“2015年度特定种类设备检验检验测试能力建设”项目绩效自评报告

  检验检验测试能力建设项目是属于加快提高检验检验测试能力及水平建设的项目。由于特定种类设备是具有高压、高温、高空、高速、易燃、易爆条件下运行的特点。同时又具有对人身和财产安全有较大的危险性，若发生事故，除了造成事故本身的破坏外，非常有可能诱发更大的灾难性事故。故国家将其纳入安全使用监察范围。依照国家《中华人民共和国特定种类设备安全法》规定，特种设备使用单位应当按照要求进行检验合格后方可使用的要求。当前随着社会经济的快速发展，特种设备数量快速增加，新材料、新工艺、新技术达到广泛应用，超大型、高参数、高危介质、长周期运转的特种设备日益增多的形势下，提升检验检测技术能力，才能为使用者出具科学公正的检验检测数据和报告，为特种设施安全监察和决策提供依据，为事故鉴定、实施重大危险源的评估和监控等提供技术支持，破解检验检测技术难题。只有这样才能更好地适应经济社会发展和人民群众日益增长的特定种类设备安全保障需求。

  本项目实施时间为2015年1月至2015年12月。省财政厅项目计划款项金额为741.56万元。省财政厅拨发项目经费是根据我所计划收入资金到位情况来返还项目经费，由于2015年受各种因素的影响收入资金比原计划少，省财政厅按比例返还项目经费为486.3万元，已在2015年4～11月到位。

  2015年度返还项目经费486.3万元开支已在当年报账483.97万元，主要用于检验检测专用设备的购置。项目经费在财务核算执行上实行专款专用，未发现截留、挪用、套取、转移专项资金。经费开支完全按照申报检验检测能力建设项目预算计划并经审批执行。

  1.依据如下文件控制经费的使用：《海南省省级政府采购管理实施办法》、《关于严格控制规范财政性资金拨付管理通知》、《海南省质量技术监督局项目经费管理办法》。

  2.海南省锅检所财务人员、海南省质量技术监督局计财处、省会计核算站负责监督，实行项目核算、单独建账，随时掌握和监督项目经费开支情况，确保经费使用范围按预算计划审批规定开支，专款专用。自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留。

  （1）该项目按照申报计划进行，设备配置经财厅审批通过政府招标，以合同为依据进行验证。

  （2）为了使项目经费更加合理、安全，充分发挥使用效益，我所组织人员认真进行策划，多方开展调研、注重实际应用效果。

  （3）采购配置检验检测专用设备中，全部通过政府公开招标采购，选择技术先进、功能齐全、性能稳定、费用低廉为原则，同时综合考虑设备安装、维护、操作和售后服务，能在今后发展扩项留有余地等因素。

  （1）配置检验检测专用设备中，通过政府招标采购，按照规范采购，做到公平、公正、合理。以签订合同为执行依据与验证。

  （2）组织专家、设备使用科室人员严格按照相关技术指标、标准对所配置的检验检测设备进行验收，确保采购的设备满足检验检测要求。

  （3）对于采购进口产品的项目，经专家论证并书面材料报省财政厅核准，再经项目审批采购。

  2015年我所在执行检验检测能力建设项目中，为了确保项目经费合理使用，由专人负责，认真进行策划、调研，充分考虑了各种影响因素，及时组织实施落实，确保项目顺利进行，在规定时间内完成项目的实施工作。

  我所在实施检验检测能力建设项目中，一是采购的检验检测专用设备达到预期的需求，满足了技术先进、功能齐全、性能稳定，同时为今后发展扩项留有余地；二是2015年12月已完成了财政返还的经费，采购配置的检验检测专用设备。

  2015年度检验检测能力建设返还的项目经费486.30万元，设备配置采购通过政府公开招标采购，经费开支483.97万元已报账。经费开支严格在《海南省质量技术监督局采购管理实施办法》、《关于严格规范财政性资金拨发管理通知》等管理制度的规定下，基本按照项目审批的预算执行。

  2015年度设备配置采购返还经费为486.3万元，年实际支出483.9654万元，对项目进行认真策划，多方调研，即要注重实际应用效果，又要费用低廉为原则，控制成本并通过政府公开招标采购。

  按照项目审批的预算要求，及时保质保量地完成各项工作任务及目标。返还资金采购的设备全部完成。

  2015年度检验检测能力建设项目通过政府招标采购，采购的设备严格按照相关指标、程序，进行验收，使用人员进行培训，现场检验检测操作，所采购的专用设备达到了检验检测要求。

  2015年返还采购的检验检测专用设备的资金，已完成所采购检测检测设备，设备都已到位，当年就投入了检验检测工作。

  通过项目的实施，加强检验检测能力建设，一是开展安全阀校验5000个，压力管道210条、压力容器70台，起重105台；二是配置相关检验检测设备，提高了检验检测技术，确保检验检测数据精度高、稳定性好、数据准确可靠；三是填补了我省压力容器模拟机培训考核的空白。

  由此可见，本项目的实施为特种设备检验检测能力建设提供了有效的技术保障作用，达到了项目实施的任务目标。

  本项目实施后，符合海南省经济社会的发展，由于这些年来，我省特种设备数量快速增加，新材料、新工艺得到了广泛应用。我省特种设备安全检验检测工作任务越来越重，提高检验检测技术能力要求越来越高，责任也越来越大。只有提高检验检测能力，提高检验检测水平，才能促进特种设备检验检测工作的科学发展，才能更好地适应经济社会发展和人民群众日益增长的特种设备安全保障要求。因此，项目的实施将对海南特种设备安全运行有着重要的作用。

  2015年检验检测能力建设项目中，2015年检验检测能力建设实施过程中，省财政是根据我所计划收入资金到位按比例返还经费，在2015年由于受各种因素的影响，收入资金比原计划少，造成了财政返还的经费少，检验检测能力建设返还经费只占返还的项目经费65%，无法满足计划申报项目的需求，计划配置的专用检验检测设备无法采购。

  根据海南省财政厅琼财绩〔2015〕490号文《海南省财政厅关于开展2016年预算绩效管理工作的通知》、海南省质量技术监督局琼质技监财〔2016〕23号文《海南省质量技术监督局转发省财政厅关于开展2016年预算绩效管理工作的通知》，我所组织项目人员对项目计划和绩效指标完成情况进行小结自评，经项目成员充分讨论和省财厅指导修改形成项目绩效自评报告。

  评价指标包括两大类，一类是定量指标，一类是定性指标。定量指标包括共性指标和个性指标。定性指标指无法通过梳理计划分析评价内容，而采取的对拼对象进行客观描述和分析来反映评价结果的指标。定性指标是通过各项定性因素的分析判断，对定量指标评价结果进行全面的校验、修正和完善，形成项目绩效定量与定性评价相结合的综合评价结论。

  项目评价人员按照项目申报书（绩效）审核汇总表、项目绩效目标表、项目完成情况、社会经济效益等情况对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分，具体见表所示。

  本项目绩效目标与已进行的实际状况对比分析，项目的各项定量指标已按计划实施，工作进展顺利。项目的实施将对我省特种设备检验检测能力起到重要作用，为我省特种设备安全监察和决策提供依据。

  项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）

  项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）

  及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。

  虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分

  对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）

  对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）

  对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）

  对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）

  1.严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督。本项目依照《海南省省本级项目支出预算管理办法》、《海南省质量技术监督系统财务管理暂行办法》等管理制度，确保项目实施规范。

  3.为了确保项目经费合理、安全、充分发挥使用效益，配置设备全部通过政府招标采购。

  一是项目资金下达都在3月后，对项目的实施进度有影响。二是财政厅拨发的项目经费是根据我所计划收入资金到位按比例来返还，由于2015年受各种因素的影响收入资金比原计划少，造成了财政返还的经费少，满足不了原计划需配置的专用检验检测设备，影响了检验检测工作。在省政府的大力支持下，我省的特检能力得到了长足发展，为全省安全生产和社会稳定做出了贡献。在当前经济社会加快速度进行发展、特定种类设备数量不断增加的形势下，面对构建和谐创新的社会和经济社会快速发展，我省特定种类设备检验的任务越来越重，要求越来越高，责任越来越大。检验测试能力建设，确保特定种类设备安全运行，是一项极其重要的举措。因此，省政府应加大特检安全项目经费的投入，以适应当前形势的需要，实现我省特检事业的科学发展、和谐发展、为全省经济社会、为国际旅游岛的建设做出更大的贡献。

  主办单位：海南省市场监督管理局 承办：海南省锅炉压力容器与特定种类设备检验所